西双版纳州住房公积金管理中心2017年部门预算公开版
（最后更新时间：2017-04-20   点击次数：1次）
　
　　
部门公开表01
2017年部门收支预算总表
单位：元
收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出
项      目 2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一、财政拨款（补助） 5,924,008   一、一般公共服务支出 3,498,703
    本级财力安排   5,924,008   二、外交支出  
    专项收入安排       三、国防支出  
    执法办案补助       四、公共安全支出  
    收费成本补偿       五、教育支出  
    国有资源（资产）有偿使用       六、科学技术支出  
　　国有资本经营收益       七、文化体育与传媒支出  
　　政府性基金       八、社会保障和就业支出 1,800
　　财政专户管理的教育收费       九、社会保险基金支出  
二、使用财政拨款结余资金       十、医疗卫生与计划生育支出  
三、单位自筹   　   十一、节能环保支出  
四、上级补助   　   十二、城乡社区支出  
五、附属单位上缴收入 　   十三、农林水支出  
六、用事业基金弥补收支差额 　   十四、交通运输支出  
七、事业单位经营亏损 　   十五、资源勘探信息等支出  
八、上年结余、结转 26,495   十六、商业服务业等支出  
　 　   十七、金融支出  
　 　   十九、援助其他地区支出  
　 　   二十、国土海洋气象等支出  
　 　   二十一、住房保障支出 2,450,000
　 　   二十二、粮油物资储备支出  
　 　   二十三、国有资本经营预算支出  
　 　   二十七、预备费  
　 　   二十九、其他支出  
　 　   三十、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 5,950,503 本  年  支  出  合  计 5,950,503
　　
部门公开表02
2017年部门收入总表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 合计 上级补助 本级安排 下级配套 上年结余、结转 单位自筹
小计 其中 公共财政预算 政府性基金 财政专户管理的教育收费 国有资本经营收益 使用财政拨款结余资金 小计 其中
本级支出 补助下级支出 小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用 事业单位经营性收入 事业收入 其他收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
　 　 　 合计 5,950,503 　 5,924,008     5,924,008 5,924,008                 　 26,495 　 　 　 　
　 　 　 州住房公积金管理中心 5,950,503 　 5,924,008     5,924,008 5,924,008                 　 26,495 　 　 　 　
　 　 　   州住房公积金管理中心 5,950,503 　 5,924,008     5,924,008 5,924,008                 　 26,495 　 　 　 　
201 　 　     一般公共服务支出 3,498,703 　 3,472,208     3,472,208 3,472,208                 　 26,495 　 　 　 　
　 03 　       政府办公厅（室）及相关机构事务 3,498,703 　 3,472,208     3,472,208 3,472,208                 　 26,495 　 　 　 　
　 　 50         事业运行 3,498,703 　 3,472,208     3,472,208 3,472,208                 　 26,495 　 　 　 　
208 　 　     社会保障和就业支出 1,800 　 1,800     1,800 1,800                 　   　 　 　 　
　 05 　       行政事业单位离退休 1,800 　 1,800     1,800 1,800                 　   　 　 　 　
　 　 02         事业单位离退休 1,800 　 1,800     1,800 1,800                 　   　 　 　 　
221 　 　     住房保障支出 2,450,000 　 2,450,000     2,450,000 2,450,000                 　   　 　 　 　
　 03 　       城乡社区住宅 2,450,000 　 2,450,000     2,450,000 2,450,000                 　   　 　 　 　
　 　 02         住房公积金管理 2,450,000 　 2,450,000     2,450,000 2,450,000                 　   　 　 　 　
　　
部门公开表03
2017年部门支出总表
单位：元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
　 合计 5,950,503 3,500,503 2,450,000
201 一般公共服务支出 3,498,703 3,498,703  
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 3,498,703 3,498,703  
2010350     事业运行 3,498,703 3,498,703  
208 社会保障和就业支出 1,800 1,800  
20805   行政事业单位离退休 1,800 1,800  
2080502     事业单位离退休 1,800 1,800  
221 住房保障支出 2,450,000   2,450,000
22103   城乡社区住宅 2,450,000   2,450,000
2210302     住房公积金管理 2,450,000   2,450,000
　　
部门公开表04
2017年财政拨款收支预算总表
单位：元
收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出
项      目 2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一、财政拨款（补助） 5,924,008   一、一般公共服务支出 3,472,208
（一）一般公共预算 5,924,008   二、外交支出  
    本级财力安排   5,924,008   三、国防支出  
    专项收入安排       四、公共安全支出  
    执法办案补助       五、教育支出  
    收费成本补偿       六、科学技术支出  
    国有资源（资产）有偿使用       七、文化体育与传媒支出  
　　国有资本经营收益     八、社会保障和就业支出 1,800
　　财政专户管理的教育收费     九、社会保险基金支出  
（二）政府性基金预算     十、医疗卫生与计划生育支出  
（三）国有资本经营收益   　   十一、节能环保支出  
二、上年结余、结转 　   十二、城乡社区支出  
　 　   十三、农林水支出  
　 　   十四、交通运输支出  
　 　   十五、资源勘探信息等支出  
　 　   十六、商业服务业等支出  
　 　   十七、金融支出  
　 　   十九、援助其他地区支出  
　 　   二十、国土海洋气象等支出  
　 　   二十一、住房保障支出 2,450,000
　 　   二十二、粮油物资储备支出  
　 　   二十三、国有资本经营预算支出  
　 　   二十七、预备费  
　 　   二十九、其他支出  
　 　   三十、转移性支出  
　 　 二、结转下年 　
本  年  收  入  合  计 5,924,008 本  年  支  出  合  计 5,924,008
　　
部门公开表05
2017年财政拨款一般公共预算支出表
单位：元
科目编码 科目名称 2017年预算数
年初预算数
总计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
　 合计 5,924,008 3,474,008 2,450,000
201 一般公共服务支出 3,472,208 3,472,208  
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 3,472,208 3,472,208  
2010350     事业运行 3,472,208 3,472,208  
208 社会保障和就业支出 1,800 1,800  
20805   行政事业单位离退休 1,800 1,800  
2080502     事业单位离退休 1,800 1,800  
221 住房保障支出 2,450,000   2,450,000
22103   城乡社区住宅 2,450,000   2,450,000
2210302     住房公积金管理 2,450,000   2,450,000
　　
部门公开表06
2017年财政拨款基本支出预算表
单位：元
科目编码  科目名称 合计 本级安排 单位自筹
小计 公共财政预算 政府性基金 财政专户管理的教育收费 国有资本经营收益 使用财政拨款结余资金 小计 其中
小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用 事业单位经营性收入 事业收入 其他收入
** ** 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
　 合计 3,474,008 3,474,008 3,474,008 3,474,008                 　 　 　 　
301 工资福利支出 3,036,956 3,036,956 3,036,956 3,036,956                 　 　 　 　
30101   基本工资 757,944 757,944 757,944 757,944                 　 　 　 　
30102   津贴补贴 2,215,850 2,215,850 2,215,850 2,215,850                 　 　 　 　
30103   奖金 63,162 63,162 63,162 63,162                 　 　 　 　
302 商品和服务支出 437,052 437,052 437,052 437,052                 　 　 　 　
30201   办公费 36,336 36,336 36,336 36,336                 　 　 　 　
30202   印刷费 5,016 5,016 5,016 5,016                 　 　 　 　
30205   水费 7,080 7,080 7,080 7,080                 　 　 　 　
30206   电费 36,912 36,912 36,912 36,912                 　 　 　 　
30207   邮电费 13,824 13,824 13,824 13,824                 　 　 　 　
30211   差旅费 108,000 108,000 108,000 108,000                 　 　 　 　
30213   维修(护)费 3,312 3,312 3,312 3,312                 　 　 　 　
30214   租赁费 86,000 86,000 86,000 86,000                 　 　 　 　
30216   培训费 10,656 10,656 10,656 10,656                 　 　 　 　
30228   工会经费 59,476 59,476 59,476 59,476                 　 　 　 　
30229   福利费 576 576 576 576                 　 　 　 　
30299   其他商品和服务支出 69,864 69,864 69,864 69,864                 　 　 　 　
3029904     退休公用经费 1,800 1,800 1,800 1,800                 　 　 　 　
3029905     其他商品和服务支出 68,064 68,064 68,064 68,064                 　 　 　 　
　　
部门公开表07
2017年部门财政拨款基本支出明细表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 工资性支出 伙食费 伙食补助费 社会保障缴费  机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出 合计 离退休费 抚恤金 住房公积金 助学金 生活补助 离退休奖励金 在职奖励金 其他对个人和家庭的补助支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 小计 离休费 退休费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
　 　 　 合计 3,474,008 3,036,956 3,036,956 757,944 2,215,850 63,162                                
　 　 　 州住房公积金管理中心 3,474,008 3,036,956 3,036,956 757,944 2,215,850 63,162                                
　 　 　   州住房公积金管理中心 3,474,008 3,036,956 3,036,956 757,944 2,215,850 63,162                                
201 　 　   一般公共服务支出 3,472,208 3,036,956 3,036,956 757,944 2,215,850 63,162                                
　 03 　     政府办公厅（室）及相关机构事务 3,472,208 3,036,956 3,036,956 757,944 2,215,850 63,162                                
　 　 50       事业运行 3,472,208 3,036,956 3,036,956 757,944 2,215,850 63,162                                
208 　 　   社会保障和就业支出 1,800                                          
　 05 　     行政事业单位离退休 1,800                                          
　 　 02       事业单位离退休 1,800                                          
　　
部门公开表08
2017年部门财政拨款基本支出明细表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 商品和服务支出
合计 一般公用经费 福利费 工会经费 离退休公用经费 离休特需费
小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休 退休
** ** ** ** 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
　 　 　 合计 437,052 375,200 36,336 5,016     7,080 36,912 13,824   108,000 3,312 86,000   10,656                 68,064 576 59,476 1,800   1,800  
　 　 　 州住房公积金管理中心 437,052 375,200 36,336 5,016     7,080 36,912 13,824   108,000 3,312 86,000   10,656                 68,064 576 59,476 1,800   1,800  
　 　 　   州住房公积金管理中心 437,052 375,200 36,336 5,016     7,080 36,912 13,824   108,000 3,312 86,000   10,656                 68,064 576 59,476 1,800   1,800  
201 　 　   一般公共服务支出 435,252 375,200 36,336 5,016     7,080 36,912 13,824   108,000 3,312 86,000   10,656                 68,064 576 59,476        
　 03 　     政府办公厅（室）及相关机构事务 435,252 375,200 36,336 5,016     7,080 36,912 13,824   108,000 3,312 86,000   10,656                 68,064 576 59,476        
　 　 50       事业运行 435,252 375,200 36,336 5,016     7,080 36,912 13,824   108,000 3,312 86,000   10,656                 68,064 576 59,476        
208 　 　   社会保障和就业支出 1,800                                                   1,800   1,800  
　 05 　     行政事业单位离退休 1,800                                                   1,800   1,800  
　 　 02       事业单位离退休 1,800                                                   1,800   1,800  
　　
部门公开表09
2017年部门财政拨款项目支出明细表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 合计 本级安排
小计 公共财政预算 政府性基金 财政专户管理的教育收费 国有资本经营收益 使用财政拨款结余资金
小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用
** ** ** ** 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
　 　 　 合计 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000                
　 　 　 州住房公积金管理中心 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000                
　 　 　   州住房公积金管理中心 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000                
221 　 　     住房保障支出 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000                
　 03 　       城乡社区住宅 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000                
　 　 02         住房公积金管理 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000                
　　
部门公开表10
2017年部门财政拨款项目支出明细表
单位：元
支出项目类别 单位名称（科目） 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
类 款 项 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 国内债务还本 国外债务还本 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 对社会保险基金补助 赠与 贷款转贷 其他支出
　 　 　 合计 2,450,000                     1,235,000 62,000 80,000     2,000 4,000     68,880 65,000   200,907 660,213 5,000 2,000 1,000       64,000       20,000                                                                                           1,215,000   115,000       1,100,000                                  
　 　 　 州住房公积金管理中心 2,450,000                     1,235,000 62,000 80,000     2,000 4,000     68,880 65,000   200,907 660,213 5,000 2,000 1,000       64,000       20,000                                                                                           1,215,000   115,000       1,100,000                                  
　 　 　   州住房公积金管理中心 2,450,000                     1,235,000 62,000 80,000     2,000 4,000     68,880 65,000   200,907 660,213 5,000 2,000 1,000       64,000       20,000                                                                                           1,215,000   115,000       1,100,000                                  
221 　 　   住房保障支出 2,450,000                     1,235,000 62,000 80,000     2,000 4,000     68,880 65,000   200,907 660,213 5,000 2,000 1,000       64,000       20,000                                                                                           1,215,000   115,000       1,100,000                                  
　 03 　     城乡社区住宅 2,450,000                     1,235,000 62,000 80,000     2,000 4,000     68,880 65,000   200,907 660,213 5,000 2,000 1,000       64,000       20,000                                                                                           1,215,000   115,000       1,100,000                                  
　 　 02       住房公积金管理 2,450,000                     1,235,000 62,000 80,000     2,000 4,000     68,880 65,000   200,907 660,213 5,000 2,000 1,000       64,000       20,000                                                                                           1,215,000   115,000       1,100,000                                  
　　
部门公开表11
2017年部门基本支出政府采购预算表
单位：元
单位名称 功能科目编码 预算科目 采购目录 数量 计量单位 需求时间 组织形式 采购方式 是否集中采购 资金来源
合计 财政拨款（补助） 使用财政拨款结余资金 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营亏损 上年结余、结转
小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用 国有资本经营预算 政府性基金 财政专户管理的教育收费
** 　 ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17,000                               17,000
州住房公积金管理中心 2010350 事业运行 办公家具 1 批 2017/3/1 部门集中采购 询价 是 17,000                               17,000
　　
部门公开表12
2017年部门项目支出政府采购预算表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 采购目录 数量 计量 合计 上级补助 本级安排 下级配套 上年结余、结转 单位自筹 组织形式 采购方式
小计 其中 公共财政预算 政府性基金 财政专户管理的教育收费 国有资本经营收益 使用财政拨款结余资金 小计 其中
本级支出 补助下级支出 小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用 事业单位经营性收入 事业收入 其他收入
** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
　 　 　 合计 　 　 　 1,295,000 　 1,295,000     1,295,000 1,295,000                 　   　 　 　 　 　 　
　 　 　 州住房公积金管理中心 　 　 　 1,295,000 　 1,295,000     1,295,000 1,295,000                 　   　 　 　 　 　 　
　 　 　   州住房公积金管理中心 　 　 　 1,295,000 　 1,295,000     1,295,000 1,295,000                 　   　 　 　 　 　 　
221 　 　     住房保障支出 　 　 　 1,295,000 　 1,295,000     1,295,000 1,295,000                 　   　 　 　 　 　 　
　 03 　       城乡社区住宅 　 　 　 1,295,000 　 1,295,000     1,295,000 1,295,000                 　   　 　 　 　 　 　
　 　 02         住房公积金管理 　 　 　 1,295,000 　 1,295,000     1,295,000 1,295,000                 　   　 　 　 　 　 　
　 　 　           公积金结算应用系统 部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成 1 Unknown 1,050,000 　 1,050,000     1,050,000 1,050,000                 　   　 　 　 　 政府集中采购 公开招标
　 　 　           业务资料印刷使用费 印刷品 10000 份 80,000 　 80,000     80,000 80,000                 　   　 　 　 　 部门集中采购 询价
　 　 　           新居住房公积金异地贷款管理信息系统软件 部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成 1 套 50,000 　 50,000     50,000 50,000                 　   　 　 　 　 部门集中采购 询价
　 　 　           补充定额经费 打印机 6 台 15,000 　 15,000     15,000 15,000                 　   　 　 　 　 政府集中采购 询价
　 　 　           公积金结算应用系统 存储设备 20 套 100,000 　 100,000     100,000 100,000                 　   　 　 　 　 政府集中采购 公开招标
　　
部门公开表13
2107年部门政府购买服务预算表
单位：元
类 款 项 政府购买服务项目 政府购买服务目录 购买方式 合计 上级补助 本级安排 下级配套 上年结余、结转 单位自筹
小计 其中 公共财政预算 政府性基金 财政专户管理的教育收费 国有资本经营收益 使用财政拨款结余资金 小计 其中
本级支出 补助下级支出 小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用 事业单位经营收入 事业收入 其他收入
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
部门公开表14
2017年政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
　 合计 　 　 　
　　
部门公开表15
2017年部门单位基本信息表
单位：人
单位名称 单位类别 财政供给方式 单位所在地 编制人数 在职实有人数 离退休人数
小计 行政编制 事业编制 后勤服务编制 财政全供养 财政部分供养 财政特殊供养 非财政供养 财政供养 非财政供养
小计 行政 参公管理 事业 工勤 其他 小计 医院 学校 其他 小计 武警 其他 合计 离休 退休 合计 离休 退休
小计 其中：提前退休
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
合计 　 　 　 25 　 25 　 24 　 　 23 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 6 　 　 　 　
州住房公积金管理中心 　 　 　 25 　 25 　 24 　 　 23 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 6 　 　 　 　
  州住房公积金管理中心 一般事业 全额供给 景洪市 25 　 25 　 24 　 　 23 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 6