2017年部门预算编制说明目录：
一、基本职能、主要工作和机构设置情况
（一）基本职能
（二）主要工作
（三）机构设置情况
二、2017年部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况Z
（一）一般公共预算
1、基本支出情况
2、项目支出情况
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购安排情况
六、名词解释

        按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州住房公积金管理中心2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]**号）的相关要求，现将西双版纳州住房公积金管理中心2017年部门预算公开如下：
  一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能
西双版纳州住房公积金中心为直属州政府的正处级事业
单位，做为管理全州住房公积金的唯一的管理机构，中心按
照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，
管理住房公积金的归集、支取、贷款等事务，认真贯彻执行《住房公积金管理条例》，科学管理、依法运营，全州住房公积金事
业得到了较快发展。
中心运作产生的增值收益除提取贷款风险准备金外的资金全额缴入国库，包含提取的住房公积金管理费用及城市廉租住房补充资金。
（二）主要工作
西双版纳州住房公积金管理中心履行下列职责：
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责住房公积金的核算；
4.审批住房公积金的提取、使用；
5.负责住房公积金的保值和归还；
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（三）机构设置情况（请写单位的内设机构名称）
西双版纳州住房公积金管理中心是直属州政府的正处级事业单位，全州只设一个中心，下设5个科室（办公室、资金财务科、信贷科、风险管理科、归集科）及3个派出机构（景洪管理部、勐腊管理部、勐海管理部）
二、2017年部门预算编制情况
根据《中华人民共和国预算法》，按照《西双版纳州财政局关于试编2017年-2019年中期财政规划和编制2017年州级部门预算的通知》的通知精神，结合《西双版纳州级预算单位基础信息管理暂行办法》、《西双版纳州州级单位基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》的相关规定，编制住房公积金管理中心职工工资等人员支出预算并结合住房公积金管理条例及中心实际工作需要编制中心管理费用预算。
三、部门基本情况
西双版纳州住房公积金管理中心是直属州政府的正处级事业单位，全州只设一个中心，下设5个科室（办公室、财务科、信贷科、风险管理科、归集科）及3个派出机构（景洪管理部、勐腊管理部、勐海管理部），承办全州住房公积金业务，中心实行人、财、物统一管理；中心人员编制25名，实有从业人员37名，其中：正式职工24名，合同制人员13名；退休人员6人，车辆编制5辆，实有车辆3辆，其中：州中心1辆，勐海1辆，勐腊1辆；中心实行报帐制度，所有人员及管理费用均由州中心统一核算。 
四、2017年部门预算收支情况
（一）一般公共预算
1、基本支出情况
2017年用于保障州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.24％。基本支出与上年对比增加29.63万元，增减变化的原因主要是人员工资增加。
2、项目支出情况
2017年用于保障州住房公积金黄管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245万元，其中：商品和服务支出123.5万元，主要用于办公场地租赁、业务资料印刷使用费、业务系统运行维护费、法律事务相关费用开支；其他资本性支出121.5万元，主要用于住房公积金结算应用系统建设及异地贷款系统软件费用支出，与上年对比增加245万元，增减变化的原因主要是2016年项目预算未在2016年部门预算中下达。
（二）政府性基金预算，无，金额0万元。
（三）社会保险基金预算，无，金额0万元。
（四）国有资本经营预算，无，金额0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况，西双版纳州住房公积金管理中心属事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况，西双版纳州住房公积金管理中2017年政府采购预算131.3万元，比上年增加131.3万元，增长100%，增加（减少）的主要原因是2016年度政府采购未申报预算安排。具体预算情况如下：项目支出政府采购预算包括：公积金结算应用系统软件105万、公积金结算应用系统硬件10万、异地贷款业务系统软件5万元、业务资料印刷使用费8万元、打印机购置1.6万元；基本支出政府采购预算1.7万元