|
部门公开表01 |
| |||
|
2017年部门收支预算总表 |
| |||
|
单位：元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 |
| ||
|
项 目 |
2017年预算 |
项目(按功能分类) |
2017年预算 |
|
|
一、财政拨款（补助） |
5,924,008 |
一、一般公共服务支出 |
3,498,703 |
|
|
本级财力安排 |
5,924,008 |
二、外交支出 |
|
|
|
专项收入安排 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
执法办案补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
收费成本补偿 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
国有资本经营收益 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
政府性基金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,800 |
|
|
财政专户管理的教育收费 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
二、使用财政拨款结余资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
三、单位自筹 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
四、上级补助 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
七、事业单位经营亏损 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
八、上年结余、结转 |
26,495 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
二十、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
2,450,000 |
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5,950,503 |
本 年 支 出 合 计 |
5,950,503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表02 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
2017年部门收入总表 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
合计 |
上级补助 |
本级安排 |
下级配套 |
上年结余、结转 |
单位自筹 |
| |||||||||||||||
|
小计 |
其中 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
财政专户管理的教育收费 |
国有资本经营收益 |
使用财政拨款结余资金 |
小计 |
其中 |
| ||||||||||||||||
|
本级支出 |
补助下级支出 |
小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
事业单位经营性收入 |
事业收入 |
其他收入 |
| ||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
合计 |
5,950,503 |
|
5,924,008 |
|
|
5,924,008 |
5,924,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
5,950,503 |
|
5,924,008 |
|
|
5,924,008 |
5,924,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
5,950,503 |
|
5,924,008 |
|
|
5,924,008 |
5,924,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,495 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
3,498,703 |
|
3,472,208 |
|
|
3,472,208 |
3,472,208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,495 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,498,703 |
|
3,472,208 |
|
|
3,472,208 |
3,472,208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
3,498,703 |
|
3,472,208 |
|
|
3,472,208 |
3,472,208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,495 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,800 |
|
1,800 |
|
|
1,800 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,800 |
|
1,800 |
|
|
1,800 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1,800 |
|
1,800 |
|
|
1,800 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,450,000 |
|
2,450,000 |
|
|
2,450,000 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
城乡社区住宅 |
2,450,000 |
|
2,450,000 |
|
|
2,450,000 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房公积金管理 |
2,450,000 |
|
2,450,000 |
|
|
2,450,000 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表03 | ||||
|
2017年部门支出总表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,950,503 |
3,500,503 |
2,450,000 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,498,703 |
3,498,703 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,498,703 |
3,498,703 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
3,498,703 |
3,498,703 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,800 |
1,800 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,800 |
1,800 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,800 |
1,800 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,450,000 |
|
2,450,000 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2,450,000 |
|
2,450,000 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2,450,000 |
|
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表04 |
| |||
|
2017年财政拨款收支预算总表 |
| |||
|
单位：元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 |
| ||
|
项 目 |
2017年预算 |
项目(按功能分类) |
2017年预算 |
|
|
一、财政拨款（补助） |
5,924,008 |
一、一般公共服务支出 |
3,472,208 |
|
|
（一）一般公共预算 |
5,924,008 |
二、外交支出 |
|
|
|
本级财力安排 |
5,924,008 |
三、国防支出 |
|
|
|
专项收入安排 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
执法办案补助 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
收费成本补偿 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
国有资本经营收益 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,800 |
|
|
财政专户管理的教育收费 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营收益 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
二、上年结余、结转 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
二十、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
2,450,000 |
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5,924,008 |
本 年 支 出 合 计 |
5,924,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表05 | ||||
|
2017年财政拨款一般公共预算支出表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2017年预算数 | ||
|
年初预算数 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,924,008 |
3,474,008 |
2,450,000 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,472,208 |
3,472,208 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,472,208 |
3,472,208 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
3,472,208 |
3,472,208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,800 |
1,800 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,800 |
1,800 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,800 |
1,800 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,450,000 |
|
2,450,000 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2,450,000 |
|
2,450,000 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2,450,000 |
|
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表06 | |||||||||||||||||
|
2017年财政拨款基本支出预算表 | |||||||||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本级安排 |
单位自筹 | |||||||||||||
|
小计 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
财政专户管理的教育收费 |
国有资本经营收益 |
使用财政拨款结余资金 |
小计 |
其中 | ||||||||||
|
小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
事业单位经营性收入 |
事业收入 |
其他收入 | |||||||||
|
** |
** |
1 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
3,474,008 |
3,474,008 |
3,474,008 |
3,474,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,036,956 |
3,036,956 |
3,036,956 |
3,036,956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
757,944 |
757,944 |
757,944 |
757,944 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,215,850 |
2,215,850 |
2,215,850 |
2,215,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
63,162 |
63,162 |
63,162 |
63,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
437,052 |
437,052 |
437,052 |
437,052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
36,336 |
36,336 |
36,336 |
36,336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
5,016 |
5,016 |
5,016 |
5,016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
7,080 |
7,080 |
7,080 |
7,080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
36,912 |
36,912 |
36,912 |
36,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
13,824 |
13,824 |
13,824 |
13,824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3,312 |
3,312 |
3,312 |
3,312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
86,000 |
86,000 |
86,000 |
86,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
10,656 |
10,656 |
10,656 |
10,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
59,476 |
59,476 |
59,476 |
59,476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
576 |
576 |
576 |
576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69,864 |
69,864 |
69,864 |
69,864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3029904 |
退休公用经费 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3029905 |
其他商品和服务支出 |
68,064 |
68,064 |
68,064 |
68,064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表07 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
2017年部门财政拨款基本支出明细表 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
| |||||||||||||||||||
|
合计 |
工资性支出 |
伙食费 |
伙食补助费 |
社会保障缴费 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
其他工资福利支出 |
合计 |
离退休费 |
抚恤金 |
住房公积金 |
助学金 |
生活补助 |
离退休奖励金 |
在职奖励金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
| ||||||||||
|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
| |||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
合计 |
3,474,008 |
3,036,956 |
3,036,956 |
757,944 |
2,215,850 |
63,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
3,474,008 |
3,036,956 |
3,036,956 |
757,944 |
2,215,850 |
63,162 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
3,474,008 |
3,036,956 |
3,036,956 |
757,944 |
2,215,850 |
63,162 |
|
|
|
|
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|
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201 |
|
|
一般公共服务支出 |
3,472,208 |
3,036,956 |
3,036,956 |
757,944 |
2,215,850 |
63,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,472,208 |
3,036,956 |
3,036,956 |
757,944 |
2,215,850 |
63,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
3,472,208 |
3,036,956 |
3,036,956 |
757,944 |
2,215,850 |
63,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,800 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
02 |
事业单位离退休 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
部门公开表08 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年部门财政拨款基本支出明细表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
商品和服务支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公用经费 |
福利费 |
工会经费 |
离退休公用经费 |
离休特需费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休 |
退休 |
| ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
|
|
|
|
|
合计 |
437,052 |
375,200 |
36,336 |
5,016 |
|
|
7,080 |
36,912 |
13,824 |
|
108,000 |
3,312 |
86,000 |
|
10,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68,064 |
576 |
59,476 |
1,800 |
|
1,800 |
|
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
437,052 |
375,200 |
36,336 |
5,016 |
|
|
7,080 |
36,912 |
13,824 |
|
108,000 |
3,312 |
86,000 |
|
10,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68,064 |
576 |
59,476 |
1,800 |
|
1,800 |
|
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
437,052 |
375,200 |
36,336 |
5,016 |
|
|
7,080 |
36,912 |
13,824 |
|
108,000 |
3,312 |
86,000 |
|
10,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68,064 |
576 |
59,476 |
1,800 |
|
1,800 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
435,252 |
375,200 |
36,336 |
5,016 |
|
|
7,080 |
36,912 |
13,824 |
|
108,000 |
3,312 |
86,000 |
|
10,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68,064 |
576 |
59,476 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
435,252 |
375,200 |
36,336 |
5,016 |
|
|
7,080 |
36,912 |
13,824 |
|
108,000 |
3,312 |
86,000 |
|
10,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68,064 |
576 |
59,476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
435,252 |
375,200 |
36,336 |
5,016 |
|
|
7,080 |
36,912 |
13,824 |
|
108,000 |
3,312 |
86,000 |
|
10,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68,064 |
576 |
59,476 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,800 |
|
1,800 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,800 |
|
1,800 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,800 |
|
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表09 |
| |||||||||||||||
|
2017年部门财政拨款项目支出明细表 |
| |||||||||||||||
|
单位：元 |
| |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
合计 |
本级安排 |
| ||||||||||
|
小计 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
财政专户管理的教育收费 |
国有资本经营收益 |
使用财政拨款结余资金 |
| ||||||||||
|
小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
| ||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
合计 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
城乡社区住宅 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房公积金管理 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
| ||||||
|
2017年部门财政拨款项目支出明细表 |
| ||||||
|
单位：元 |
| ||||||
|
支出项目类别 |
单位名称（科目） |
总计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
采暖补贴 |
物业服务补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 国内债务还本 国外债务还本 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 对社会保险基金补助 赠与 贷款转贷 其他支出 | ||
|
|
|
|
合计 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,235,000 |
62,000 |
80,000 |
|
|
2,000 |
4,000 |
|
|
68,880 |
65,000 |
|
200,907 |
660,213 |
5,000 |
2,000 |
1,000 |
|
|
|
64,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,215,000
115,000
1,100,000
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,235,000 |
62,000 |
80,000 |
|
|
2,000 |
4,000 |
|
|
68,880 |
65,000 |
|
200,907 |
660,213 |
5,000 |
2,000 |
1,000 |
|
|
|
64,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,215,000
115,000
1,100,000
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,235,000 |
62,000 |
80,000 |
|
|
2,000 |
4,000 |
|
|
68,880 |
65,000 |
|
200,907 |
660,213 |
5,000 |
2,000 |
1,000 |
|
|
|
64,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,215,000
115,000
1,100,000
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,235,000 |
62,000 |
80,000 |
|
|
2,000 |
4,000 |
|
|
68,880 |
65,000 |
|
200,907 |
660,213 |
5,000 |
2,000 |
1,000 |
|
|
|
64,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,215,000
115,000
1,100,000
|
|
|
03 |
|
城乡社区住宅 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,235,000 |
62,000 |
80,000 |
|
|
2,000 |
4,000 |
|
|
68,880 |
65,000 |
|
200,907 |
660,213 |
5,000 |
2,000 |
1,000 |
|
|
|
64,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,215,000
115,000
1,100,000
|
|
|
|
02 |
住房公积金管理 |
2,450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,235,000 |
62,000 |
80,000 |
|
|
2,000 |
4,000 |
|
|
68,880 |
65,000 |
|
200,907 |
660,213 |
5,000 |
2,000 |
1,000 |
|
|
|
64,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,215,000
115,000
1,100,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
2017年部门基本支出政府采购预算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
功能科目编码 |
预算科目 |
采购目录 |
数量 |
计量单位 |
需求时间 |
组织形式 |
采购方式 |
是否集中采购 |
资金来源 |
| ||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款（补助） |
使用财政拨款结余资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营亏损 |
上年结余、结转 |
| ||||||||||||||||||
|
小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
国有资本经营预算 |
政府性基金 |
财政专户管理的教育收费 |
| ||||||||||||||||||
|
** |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,000 |
|
|
州住房公积金管理中心 |
2010350 |
事业运行 |
办公家具 |
1 |
批 |
2017/3/1 |
部门集中采购 |
询价 |
是 |
17,000 |
|
|
|
|
|
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|
17,000 |
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部门公开表12 | |||||||||||||||||||||||||||||
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2017年部门项目支出政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
采购目录 |
数量 |
计量 |
合计 |
上级补助 |
本级安排 |
下级配套 |
上年结余、结转 |
单位自筹 |
组织形式 |
采购方式 | |||||||||||||||
|
小计 |
其中 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
财政专户管理的教育收费 |
国有资本经营收益 |
使用财政拨款结余资金 |
小计 |
其中 | |||||||||||||||||||||
|
本级支出 |
补助下级支出 |
小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
事业单位经营性收入 |
事业收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
1,295,000 |
|
1,295,000 |
|
|
1,295,000 |
1,295,000 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
州住房公积金管理中心 |
|
|
|
1,295,000 |
|
1,295,000 |
|
|
1,295,000 |
1,295,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
州住房公积金管理中心 |
|
|
|
1,295,000 |
|
1,295,000 |
|
|
1,295,000 |
1,295,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
1,295,000 |
|
1,295,000 |
|
|
1,295,000 |
1,295,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
城乡社区住宅 |
|
|
|
1,295,000 |
|
1,295,000 |
|
|
1,295,000 |
1,295,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房公积金管理 |
|
|
|
1,295,000 |
|
1,295,000 |
|
|
1,295,000 |
1,295,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公积金结算应用系统 |
部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成 |
1 |
Unknown |
1,050,000 |
|
1,050,000 |
|
|
1,050,000 |
1,050,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府集中采购 |
公开招标 |
|
|
|
|
业务资料印刷使用费 |
印刷品 |
10000 |
份 |
80,000 |
|
80,000 |
|
|
80,000 |
80,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门集中采购 |
询价 |
|
|
|
|
新居住房公积金异地贷款管理信息系统软件 |
部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成 |
1 |
套 |
50,000 |
|
50,000 |
|
|
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门集中采购 |
询价 |
|
|
|
|
补充定额经费 |
打印机 |
6 |
台 |
15,000 |
|
15,000 |
|
|
15,000 |
15,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府集中采购 |
询价 |
|
|
|
|
公积金结算应用系统 |
存储设备 |
20 |
套 |
100,000 |
|
100,000 |
|
|
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府集中采购 |
公开招标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
部门公开表13 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2107年部门政府购买服务预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
政府购买服务项目 |
政府购买服务目录 |
购买方式 |
合计 |
上级补助 |
本级安排 |
下级配套 |
上年结余、结转 |
单位自筹 | |||||||||||||||
|
小计 |
其中 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
财政专户管理的教育收费 |
国有资本经营收益 |
使用财政拨款结余资金 |
小计 |
其中 | ||||||||||||||||||
|
本级支出 |
补助下级支出 |
小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表14 | ||||
|
2017年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表15 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年部门单位基本信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：人 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
单位类别 |
财政供给方式 |
单位所在地 |
编制人数 |
在职实有人数 |
离退休人数 | ||||||||||||||||||||||
|
小计 |
行政编制 |
事业编制 |
后勤服务编制 |
财政全供养 |
财政部分供养 |
财政特殊供养 |
非财政供养 |
财政供养 |
非财政供养 | |||||||||||||||||||
|
小计 |
行政 |
参公管理 |
事业 |
工勤 |
其他 |
小计 |
医院 |
学校 |
其他 |
小计 |
武警 |
其他 |
合计 |
离休 |
退休 |
合计 |
离休 |
退休 | ||||||||||
|
小计 |
其中：提前退休 | |||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
合计 |
|
|
|
25 |
|
25 |
|
24 |
|
|
23 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
|
|
|
25 |
|
25 |
|
24 |
|
|
23 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
州住房公积金管理中心 |
一般事业 |
全额供给 |
景洪市 |
25 |
|
25 |
|
24 |
|
|
23 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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3.54州住房公积金管理中心2017年部门预算公开版.xls